| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1102127836 |
| Číslo faktúry: | FD /0036/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Digi Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok 3/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 9,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 17.02.2011 |
| Súbor: | FD_0036_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:25.
