| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11 060004 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Junior |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | čistiace a kancelárs |
| Fakturovaná suma s DPH: | 394,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 11.01.2011 |
| Súbor: | FD 0011 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 28.04.2024. Stránka načítaná o 22:50.
