Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0022763437 |
Číslo faktúry: | FD /0069/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,24 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 04.03.2011 |
Dátum splatnosti: | 18.03.2011 |
Dátum úhrady: | 09.03.2011 |
Súbor: | FD_0069_11 |
Zverejnené: | 05.05.2011 |