| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21101931 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | RadioLAN, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok 1/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 10,08 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 03.02.2011 |
| Súbor: | FD_0026_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 06:15.
