| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2011/01/0020 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Perfekt, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | kniha-kroje |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,24 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 13.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.01.2011 |
| Súbor: | FD_0017_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 03:12.
