| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 6470002394 |
| Číslo faktúry: | FD /0003/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Tlačiarne MV SR |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tlačivá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 101,73 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 21.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 24.01.2011 |
| Súbor: | FD_0003_11 |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 06:24.
