Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0432/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | DDD Chem servis |
Adresa: | číslo 236,90633 Cerová |
IČO: | 47843039 |
Predmet: | deratizácia |
Fakturovaná suma s DPH: | 535,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | dve faktúry |
Dátum doručenia: | 25.10.2019 |
Dátum vystavenia: | 21.10.2019 |
Dátum splatnosti: | 05.11.2019 |
Dátum úhrady: | 28.10.2019 |
Súbor: | FD_0432_19 |
Zverejnené: | 29.10.2019 |