Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0234/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0437/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Verejnoprospešné služby S |
Adresa: |
Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: |
50081497 |
Predmet: |
vývoz kontajnera na cintoríne |
Fakturovaná suma s DPH: |
486,48 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
27.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
10.11.2019 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FD_0437_19 |
Zverejnené: |
29.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov