Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 16:19.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: NULL
Číslo faktúry: FD /0433/19
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Vysoká pri Morave
Dodávateľ: FEIM-SK, s r.o.
Adresa: Gen. M. R. Štefánika 59,90101 Malacky
IČO: 51667924
Predmet: elektromateriál-kanalizácia
Fakturovaná suma s DPH: 249,92
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 25.10.2019
Dátum vystavenia: 22.10.2019
Dátum splatnosti: 05.11.2019
Dátum úhrady: 28.10.2019
Súbor: FD_0433_19
Zverejnené: 29.10.2019


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov