Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FD /0433/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
FEIM-SK, s r.o. |
Adresa: |
Gen. M. R. Štefánika 59,90101 Malacky |
IČO: |
51667924 |
Predmet: |
elektromateriál-kanalizácia |
Fakturovaná suma s DPH: |
249,92 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
25.10.2019 |
Dátum vystavenia: |
22.10.2019 |
Dátum splatnosti: |
05.11.2019 |
Dátum úhrady: |
28.10.2019 |
Súbor: |
FD_0433_19 |
Zverejnené: |
29.10.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov