| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022763437 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,06 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 21.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 05.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 30.04.2019 |
| Súbor: | FD_0165_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 01:00.
