| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019248 |
| Číslo faktúry: | FD /0155/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | TENDERnet, s.r.o. |
| Adresa: | M. R. Štefánika 836/33,01001 Žilina |
| IČO: | 50139088 |
| Predmet: | NULL |
| Fakturovaná suma s DPH: | 420,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 23.04.2019 |
| Súbor: | FD_0155_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 17:33.
