| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0095/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0162/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Kontura Slovakia, s.r.ro. |
| Adresa: | Vietnamská 3,82104 Bratislava |
| IČO: | 35726440 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 30,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 24.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 17.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 01.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 24.04.2019 |
| Súbor: | FD_0162_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 07:04.
