| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201104 |
| Číslo faktúry: | FD /0053/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | VAKO-Emília Valášková |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava čerpadla |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1654,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 23.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 09.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2011 |
| Súbor: | FD 0053 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 07:09.
