Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2011033 |
Číslo faktúry: | FD /0045/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Pavliš a Hartmann Slovaki |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | oprava požiarneho au |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 24.02.2011 |
Dátum úhrady: | 09.02.2011 |
Súbor: | FD_0045_11 |
Zverejnené: | 05.05.2011 |