| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2/11 |
| Číslo faktúry: | FD /0002/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Pavol Blaha-stavebná činn |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | maľovanie jedálne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1200,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 07.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2011 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2011 |
| Súbor: | FD 0002 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 22:04.
