| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1032011 |
| Číslo faktúry: | FD /0043/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Data Online, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | preinštalácia počíta |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1207,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 18.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 18.02.2011 |
| Súbor: | FD 0043 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 01:34.
