| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7246999460 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | záloha 3/2011 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1879,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2011 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2011 |
| Dátum úhrady: | 02.03.2011 |
| Súbor: | FD 0055 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 22:58.
