| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 01/2011 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Duvystav, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | revitalizácia námest |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46947,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2011 |
| Dátum splatnosti: | 30.04.2011 |
| Dátum úhrady: | 28.04.2011 |
| Súbor: | FD 0009 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:41.
