Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10/2011 |
Číslo faktúry: | FD /0058/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Duvystav, s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | revitalizácia-práce |
Fakturovaná suma s DPH: | 1260,77 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 28.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 15.03.2011 |
Dátum úhrady: | 03.03.2011 |
Súbor: | FD 0058 11.pdf |
Zverejnené: | 05.05.2011 |