| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1104 |
| Číslo faktúry: | FD /0034/11 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Denis Kiripolský-Denycom |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 317,63 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 15.02.2011 |
| Dátum splatnosti: | 22.02.2011 |
| Dátum úhrady: | 16.02.2011 |
| Súbor: | FD 0034 11.pdf |
| Zverejnené: | 05.05.2011 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 00:47.
