Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 4590090103 |
Číslo faktúry: | FD /0029/11 |
Číslo zmluvy: | |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovnaft, a. s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | nákup PHM+umytie aut |
Fakturovaná suma s DPH: | 119,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2011 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2011 |
Dátum úhrady: | 10.02.2011 |
Súbor: | FD13611.pdf |
Zverejnené: | 05.05.2011 |