Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 9130294 |
Číslo faktúry: | FD /0367/13 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Topset |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | správa siete |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 05.11.2013 |
Dátum splatnosti: | 19.11.2013 |
Dátum úhrady: | 11.11.2013 |
Súbor: | FD_0367_13 |
Zverejnené: | 21.11.2013 |