| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002453 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz TKO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3481,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2013 |
| Súbor: | FD_0365_13 |
| Zverejnené: | 21.11.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 07:35.
