| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022763437 |
| Číslo faktúry: | FD /0332/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 153,37 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 15.10.2013 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2013 |
| Súbor: | FD_0332_13 |
| Zverejnené: | 23.10.2013 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:40.
