| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0365/23 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.08.2023 |
| Dátum vystavenia: | 29.08.2023 |
| Dátum splatnosti: | 12.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 30.08.2023 |
| Súbor: | FD_0365_23 |
| Zverejnené: | 04.10.2023 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 08:18.
