Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0165/23 |
Číslo faktúry: | FD /0363/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | ProIZS SK,s.r.o. |
Adresa: | Stred 487,02354 Turzovka |
IČO: | 52287491 |
Predmet: | hasičské záchranné vybavenie |
Fakturovaná suma s DPH: | 2112,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 22.08.2023 |
Dátum vystavenia: | 22.08.2023 |
Dátum splatnosti: | 01.09.2023 |
Dátum úhrady: | 22.08.2023 |
Súbor: | FD_0363_23 |
Zverejnené: | 24.08.2023 |