Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 3745037146 |
Číslo faktúry: | FD /0363/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 134,34 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
Dátum úhrady: | 07.12.2012 |
Súbor: | FD_0363_12 |
Zverejnené: | 02.01.2013 |