| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012074,2013 |
| Číslo faktúry: | FD /0367/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 703,55 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 10.12.2012 |
| Súbor: | FD_0367_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 22:31.
