Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0189/22 |
Číslo faktúry: |
FD /0365/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Verejnoprospešné služby Stupava |
Adresa: |
Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: |
50081497 |
Predmet: |
vývoz kontajnera na cintoríne a štadióne |
Fakturovaná suma s DPH: |
1263,52 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
dve faktúry |
Dátum doručenia: |
28.07.2022 |
Dátum vystavenia: |
21.07.2022 |
Dátum splatnosti: |
10.08.2022 |
Dátum úhrady: |
28.07.2022 |
Súbor: |
FD_0365_22 |
Zverejnené: |
22.08.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov