Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0188/22 |
Číslo faktúry: | FD /0364/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | AQUASYSTEM, s.r.o. |
Adresa: | Hradská 76,82107 Bratislava |
IČO: | 35795247 |
Predmet: | chémia do ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 863,81 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 25.07.2022 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 09.08.2022 |
Dátum úhrady: | 28.07.2022 |
Súbor: | FD_0364_22 |
Zverejnené: | 22.08.2022 |