| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4590277520 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovnaft, a. s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | nákup PHM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,44 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.12.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0365_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 00:25.
