| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151002003 |
| Číslo faktúry: | FD /0364/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz za 11/2012 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3413,10 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2012 |
| Dátum úhrady: | 07.12.2012 |
| Súbor: | FD_0364_12 |
| Zverejnené: | 02.01.2013 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
