| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9744036568 |
| Číslo faktúry: | FD /0331/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 149,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 03.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 17.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2012 |
| Súbor: | FD_0331_12 |
| Zverejnené: | 28.11.2012 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:01.
