| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31200236 |
| Číslo faktúry: | FD /0334/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obecný úrad |
| Dodávateľ: | Hydrotech, a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | oprava ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 05.11.2012 |
| Dátum splatnosti: | 19.11.2012 |
| Dátum úhrady: | 08.11.2012 |
| Súbor: | FD_0334_12 |
| Zverejnené: | 28.11.2012 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:39.
