| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0365/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 128,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | dve faktúry |
| Dátum doručenia: | 09.09.2020 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2020 |
| Dátum splatnosti: | 18.09.2020 |
| Dátum úhrady: | 09.09.2020 |
| Súbor: | FD_0365_20 |
| Zverejnené: | 09.11.2020 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 12:39.
