Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0363/20 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Gastrolux, s.r.o. |
Adresa: | Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: | 36413186 |
Predmet: | šafingy do KD |
Fakturovaná suma s DPH: | 136,80 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | |
Dátum doručenia: | 08.09.2020 |
Dátum vystavenia: | 07.09.2020 |
Dátum splatnosti: | 14.09.2020 |
Dátum úhrady: | 08.09.2020 |
Súbor: | FD_0363_20 |
Zverejnené: | 09.11.2020 |