| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0332/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Eurogreen-Slovensko, s.r. |
| Adresa: | Pri Sýpke 56,95117 Cabaj-Čápor |
| IČO: | 36550141 |
| Predmet: | hnojivo-ihrisko |
| Fakturovaná suma s DPH: | 632,80 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 19.08.2020 |
| Dátum vystavenia: | 18.08.2020 |
| Dátum splatnosti: | 28.08.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0332_20 |
| Zverejnené: | 24.08.2020 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:13.
