Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0333/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | EKOfence, s.r.o. |
Adresa: | Vajanského 5710/73,08001 Prešov |
IČO: | 44512031 |
Predmet: | projektová dokumentácia ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 5400,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 15.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.08.2019 |
Dátum úhrady: | 20.08.2019 |
Súbor: | FD_0333_19 |
Zverejnené: | 09.10.2019 |