| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0363/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz TKO za 8/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4260,43 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 10.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2019 |
| Súbor: | FD_0363_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 03:39.
