| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0365/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné + internet |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.09.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.09.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.09.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.09.2019 |
| Súbor: | FD_0365_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 06:02.
