| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0182/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0331/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
| IČO: | 32630671 |
| Predmet: | elektromateriál - MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 102,87 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | dve faktúry |
| Dátum doručenia: | 19.08.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 21.08.2019 |
| Súbor: | FD_0331_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 02:52.
