Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
FV211804069 |
Číslo faktúry: |
FD /0367/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Andrea shop, s.r.o. |
Adresa: |
Galantská cesta 5855/22,92901 Dunajská Streda |
IČO: |
36277151 |
Predmet: |
chladiaca skriňa - ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: |
1248,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.10.2018 |
Dátum vystavenia: |
27.09.2018 |
Dátum splatnosti: |
04.10.2018 |
Dátum úhrady: |
04.10.2018 |
Súbor: |
FD_0367_18 |
Zverejnené: |
12.10.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov