| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3017000556,3 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
| IČO: | 32630671 |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 465,48 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | dve faktúry |
| Dátum doručenia: | 09.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 21.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 09.10.2017 |
| Súbor: | FD_0365_17 |
| Zverejnené: | 06.11.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 09:54.
