| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0189/17 |
| Číslo faktúry: | FD /0363/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | LJ Stav, s.r.o. |
| Adresa: | Mokráň Záhoň 2,82104 Bratislava |
| IČO: | 45258911 |
| Predmet: | stavebný materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 314,32 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.10.2017 |
| Dátum vystavenia: | 25.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 14.10.2017 |
| Dátum úhrady: | 05.10.2017 |
| Súbor: | FD_0363_17 |
| Zverejnené: | 06.11.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:36.
