Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 150004088 |
Číslo faktúry: | FD /0332/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Drucker, s.r.o. |
Adresa: | č. 1820,02301 Oščadnica |
IČO: | 44925417 |
Predmet: | tonery |
Fakturovaná suma s DPH: | 247,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.10.2015 |
Dátum vystavenia: | 09.10.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.10.2015 |
Dátum úhrady: | 12.10.2015 |
Súbor: | FD_0332_15 |
Zverejnené: | 18.11.2015 |