| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151044557 |
| Číslo faktúry: | FD /0363/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 639,86 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 04.11.2015 |
| Dátum vystavenia: | 30.10.2015 |
| Dátum splatnosti: | 13.11.2015 |
| Dátum úhrady: | 04.11.2015 |
| Súbor: | FD_0363_15 |
| Zverejnené: | 18.11.2015 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 04:33.
