Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 17:33.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 4590097962
Číslo faktúry: FD /0077/11
Číslo zmluvy:
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovnaft, a. s.
Adresa:
IČO:
Predmet: nákup PHM
Fakturovaná suma s DPH: 53,44
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka:
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 03.03.2011
Dátum splatnosti: 17.03.2011
Dátum úhrady: 18.03.2011
Súbor: FD_0077_11
Zverejnené: 05.05.2011


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov