| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30417236 |
| Číslo faktúry: | FD /0371/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Digi Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | poplatok12/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 19,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 14.11.2013 |
| Súbor: | FD_0371_13 |
| Zverejnené: | 21.11.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 18:49.
