| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 3013000903 |
| Číslo faktúry: | FD /0381/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektromateriál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 31,49 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 19.11.2013 |
| Dátum splatnosti: | 03.12.2013 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0381_13 |
| Zverejnené: | 21.11.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 16:39.
