| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0141033229 |
| Číslo faktúry: | FD /0375/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | A.S.A Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | vývoz kontajnerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1584,54 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2013 |
| Dátum splatnosti: | 14.11.2013 |
| Dátum úhrady: | 15.11.2013 |
| Súbor: | FD_0375_13 |
| Zverejnené: | 21.11.2013 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:35.
